Dictamen de la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos y Programa Constructivo, sobre la ejecución del presupuesto al cierre del primer semestre.
Compañeras y compañeros, delegados e invitados.
Dando cumplimiento a los lineamientos de trabajo aprobados para el año y de acuerdo a lo establecido en el artículo 72, inciso e) de la Ley No. 132/2019, de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales y de los Consejos Populares donde estipula que las comisiones emiten dictámenes o consideraciones acerca de los informes que se presentan a la Asamblea y dando cumplimiento a orientaciones recibidas, la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos y Programa Constructivo, dictaminó el informe presentado por la dirección de Finanzas y Precios sobre la ejecución del presupuesto al cierre del primer semestre del año 2025.
Para la elaboración del dictamen los miembros de la comisión tuvieron en cuenta los elementos abordados en los intercambios con directores y funcionarios de las entidades del territorio, así como el informe presentado por la dirección de Finanzas en tal sentido la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos y Programa Constructivo emite el siguiente:
DICTAMEN
Debemos reconocer que el Consejo de la Administración Municipal y la Dirección de Finanzas han trabajado de forma sistemática en el seguimiento al presupuesto asignado para el primer semestre del año 2025, con el fin de transparentar el manejo de los recursos públicos, evaluar el cumplimiento de las metas y proponer ajustes para el segundo semestre. No obstante, la comisión considera que, durante este período, se le debe prestar especial atención al seguimiento y cumplimiento en cada una de las sesiones de ingresos y el ajuste al presupuesto aprobado a cada una de las unidades presupuestadas para lograr mejores resultados.
Se conoció que relacionado al plan de Ingresos Cedidos se cumple al 96.7 por ciento. Las secciones con mayor incidencia en el incumplimiento, es la de ingresos no tributarios con un incumplimiento de 2 millones 226 mil pesos y la sección de impuesto sobre ingresos personales con un incumplimiento de 1millon 254 mil 500 pesos.
Con relación a los Gastos Corrientes los miembros de la comisión constataron que al cierre del mes de junio se muestra una sobre ejecución de un 3.1 %, que representa 8 millón 620 mil 601 pesos con 60 centavos, que se encuentra localizada en la Dirección Municipal de Comunales, Dirección municipal de Educación, y la Unidad de Aseguramiento al Deporte.
Unos de los aspectos que consideramos se debe revisar por lo que esto representa es lo relacionado a la ejecución del presupuesto notificado para la atención a comunidades y barrios en trasformación, al igual que el notificado para la compra de materiales para la construcción y madres de la política demográfica, ya que se conoció que al cierre del semestre no existe ejecución por esos conceptos.
Relacionado a las cuentas por pagar al cierre del primer semestre se verificó que estas ascendieron a un total de 12 millones 413 mil pesos, conociendo que esto está dado al incumplimiento de los ingresos, incidiendo la dirección de Salud, Educación y Comunales.
Compañeras y compañeros para continuar avanzando y hacer sostenible la economía y el desarrollo del país, es necesario el incremento de los ingresos, alcanzando eficiencia en la prestación de servicios y creación de bienes, maximizar el ahorro y aplicar mecanismos eficaces de control, dándole seguimiento a los recursos puestos en manos de las entidades para el cumplimiento de los planes aprobados, la comisión considera que se debe encuestar la población para conocer los niveles de satisfacción que tiene la misma y así poder evaluar el cumplimiento real del presupuesto.
Por todo lo anterior expuesto la comisión emite el siguiente:
Proyecto de acuerdos
Primero: Aprobar el informe presentado por la dirección de Finanzas y Precios sobre la ejecución del presupuesto al cierre del primer semestre.
Fecha de cumplimiento: En la propia sesión de la Asamblea.
Segundo: Encargar al Consejo de la Administración Municipal adopte las medidas necesarias en función de atender:
- Incumplimiento de las sesiones de ingresos incidiendo: ingresos no tributarios y la sección de impuesto sobre ingresos personales.
- Insuficiente control de la ejecución del presupuesto en las direcciones administrativas de Comunales, Educación, y la Unidad de Aseguramiento al Deporte.
- Incumplimiento de la ejecución del presupuesto notificado para la atención a comunidades y barrios en trasformación, al igual que el notificado para la compra de materiales para la construcción y madres de la política demográfica.
- Incumplimiento en las cuentas por pagar dado al incumplimiento de los ingresos las direcciones de Salud, Educación y Comunales
- Implementar este acuerdo en un término no mayor de 30 días.
Fecha de cumplimiento: julio 2026 y una información en el mes de diciembre del 2025.
Responsable de cumplimiento: Consejo de la Administración Municipal
Tercero: Encargar a la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos y Programa Constructivo en el seguimiento a las acciones que implemente el consejo de administración para erradicar las deficiencias detectadas.
Fecha de cumplimiento: julio 2026 y una evaluación parcial de su ejecución en diciembre 2025.
Responsable de cumplimiento: Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos y Programa Constructivo.
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